目录
第一部分郴州市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
郴州市中级人民法院
概况
一、 部门职责
郴州市中级人民法院是国家审判机关，依照法律规定代表国家独立行使审判权，对郴州市人民代表大会及其常务委员会负责，接受郴州市人民代表大会及其常务委员会的监督，主要行使以下几个方面职权：
1、依法审判法律规定由其管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审判不服基层人民法院判决、裁定、决定的上诉、抗诉和复议案件。
3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
4、受理对全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审或指令基层人民法院再审。
5、审理省高级人民法院指令再审的各类案件。
6、统一管理和协调全市人民法院的执行工作，依法行使司法执行权。
7、依法决定国家赔偿。
8、监督、指导基层人民法院的审判工作。
9、领导全市人民法院的监察工作。
10、承办应由市中级人民法院负责的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。郴州市中级人民法院内设机构包括：办公室、人民陪审工作办公室、政治部组织人事科、政治部宣传教育科、离退休人员管理科、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源审判庭、土地房屋审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、立案信访局、执行局、审判监督第一庭、审判监督第二庭、研究室、审判管理办公室、司法警察支队、司法装备技术室、督察处、机关党委、工会。
（二）决算单位构成。郴州市中级人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市中级人民法院本级。本单位无下级决算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：郴州市中级人民法院 2021年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,069.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 89.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6,772.88 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 47.79 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 826.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 281.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 225.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 300.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,895.60 | 本年支出合计 | 58 | 7,716.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,992.88 | 年末结转和结余 | 60 | 4,172.19 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,888.48 | 总计 | 62 | 11,888.48 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,895.60 | 7,069.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.08 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 89.62 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.62 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 89.62 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,951.48 | 6,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.08 | ||
20405 | 法院 | 6,951.48 | 6,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.08 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,007.58 | 4,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.08 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,909.90 | 1,909.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,716.29 | 6,026.18 | 1,690.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6,772.88 | 5,172.39 | 1,600.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 6,772.88 | 5,172.39 | 1,600.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,224.23 | 5,172.39 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,229.51 | 0.00 | 1,229.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 22.04 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 297.10 | 0.00 | 297.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,069.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 89.62 | 89.62 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5,328.73 | 5,328.73 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 47.79 | 47.79 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 281.00 | 281.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 225.00 | 225.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 300.00 | 300.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 7,069.52 | 本年支出合计 | 59 | 6,272.14 | 6,272.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 567.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,365.18 | 1,365.18 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 567.79 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,637.31 | 总计 | 64 | 7,637.31 | 7,637.31 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 6,272.14 | 4,582.03 | 1,690.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 89.62 | 0.00 | 89.62 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,328.73 | 3,728.24 | 1,600.49 | ||
20405 | 法院 | 5,328.73 | 3,728.24 | 1,600.49 | ||
2040501 | 行政运行 | 3,780.08 | 3,728.24 | 51.84 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,229.51 | 0.00 | 1,229.51 | ||
2040504 | 案件审判 | 22.04 | 0.00 | 22.04 | ||
2040506 | “两庭”建设 | 297.10 | 0.00 | 297.10 | ||
205 | 教育支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.00 | 246.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,854.67 | 302 | 商品和服务支出 | 1,626.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 800.00 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 690.00 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 159.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.00 | 30206 | 电费 | 65.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.00 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 154.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 35.00 | 30211 | 差旅费 | 21.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 300.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 83.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 425.00 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.07 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.00 | 30216 | 培训费 | 47.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 720.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.00 | 30229 | 福利费 | 75.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.48 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 148.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 128.93 | ||||||
人员经费合计 | 2,955.74 | 公用经费合计 | 1,626.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 | |||||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
180 | 160 | 70 | 90 | 20 | 116.68 | 0 | 116.68 | 53.68 | 52.48 | 10.52 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 郴州市中级人民法院没有政府性基金支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：郴州市中级人民法院 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 郴州市中级人民法院没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11888.48万元，与上年相比，增加4.53万元，增长0.04%，主要是因为案件数量不断增大，办案业务开支增长。2021年度支出总计7716.29万元，与上年相比，增加164.19万元，增长2.17%，主要是因为办案业务费用增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11888.48万元，其中：财政拨款收入7069.52万元，占59.47%；年初结转和结余3992.88万元，占33.59%；其他收入826.08万元，占6.94%。其他收入主要为非省级财政拨款的市财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7716.29万元，其中：基本支出6026.18万元，占78.10%；项目支出1690.11万元，占21.90%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7637.31万元，与上年相比，增加728.46万元，增长10.54%,主要是因为案件数量增加，办案业务需要，办公费、差旅费相较往年有所增加。2021年度支出总计6272.14万元，与上年相比，增加270.06万元，增长4.50%，主要是因为年初财政拨款结转和结余指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6272.14万元，占本年支出合计的81.28%，与上年相比，财政拨款支出增加270.06万元，增长4.50%，主要是因为年初财政拨款结转和结余指标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6272.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.62万元，占1.43%；一般公共安全支出5328.73万元，占84.96%；教育支出47.79万元，占0.76%;社会保障和就业支出281万元，占4.48%；卫生健康支出225万元，占3.59%；住房保障支出300万元，占4.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为7069.52万元，支出决算数为6272.14万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强经费预算及执行管理,其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。
年初预算为89.62万元，支出决算为89.62万元，完成年初预算的100.00%。
2、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为4181.5万元，支出决算为3780.08万元，完成年初预算的90.40%。
3、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1909.9万元，支出决算为1229.51万元，完成年初预算的64.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目暂未完工结算，尾款暂未支付。
4、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）
年初预算为34万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的64.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭、压缩开支。
5、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为297.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，有年初结转和结余指标支出。
6、教育（类）进修及培训（款）培训（项）。
年初预算为48.5万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节俭、压缩经费开支同时受疫情影响的原因。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为225万元，支出决算为225万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4582.03万元，其中：人员经费2955.74万元，占基本支出的64.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1626.29万元，占基本支出的35.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为180万元，支出决算为116.68万元，完成预算的64.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是受全球疫情影响，近两年未安排人员出国，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是全球疫情原因，未安排人员出国。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10.52万元，完成预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是受全球疫情影响，为厉行节俭、压缩经费开支，与上年相比增加1.57万元，增长17.54%,增长的主要原因是案件增加，为保证结案率，相关业务经费增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为160万元，支出决算为106.16万元，完成预算的66.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压缩经费开支，与上年相比减少6.69万元，减少5.93%,减少的主要原因是全省三级法院大力压减公务用车购置费及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.52万元，占9.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算106.16万元，占90.98%。其中：
1、公务接待费支出决算为10.52元，全年共接待来访团组134个、来宾986人次，主要是国内公务接待支出。
2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为106.16万元，其中：公务用车购置费53.68万元，郴州市中级人民法院更新公务用车2辆。公务用车运行维护费52.48万元，主要是车辆燃油及维修等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1626.29万元，比2020年增加149.56万元，增长10.13%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，变动主要原因是：开展服务两城专项审判活动、积案攻坚活动、化解执行难活动、大要案开支。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费5万元，用于召开全市法院院长会议、工作总结执行工作会议、推进会、审判工作座谈会等，总人数1175人，内容为全市法院工作会议、全市法院执行局局长会议、扫黑除恶专项工作会议、全市法院执行质效推进会议、全市法院刑事审判案件会议等；开支培训费47.79万元，用于召开司法警察培训、人民陪审员培训等，总人数570人，内容为开展全市法院司法警察晋衔暨骨干培训、人民陪审员培训、民法典司法解释培训、全国法院法官助理培训、全省法院知识产权和涉外培训等开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额628.43万元，其中：政府采购货物支出239.30万元、政府采购工程支出194.73万元、政府采购服务支出194.40万元。授予中小企业合同金额628.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台；单位价值100万元以上专用设备1台。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
郴州市中级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在中共郴州市委的坚强领导和湖南省高级人民法院的悉心指导下，在市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协和社会各界的关心、支持下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，认真开展“审判质量、效率和公信力提升年”活动，突出抓好服务大局、执法办案、司法改革、队伍建设等重点工作，各项工作取得明显进步。年度司法绩效考核和综合考评位列全省前茅，继续保持省文明单位、市平安单位等荣誉称号。坚持司法为民公正司法主线，依法忠实履职，全面提升审判质量、效率和公信力，为全市稳定、改革、发展大局提供优质的司法保障和法律服务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是市县二级财政部门当年拨付的资金和利息收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，中级人民法院安排的用于培训的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指中级人民法院机关离退休人员的支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中级人民法院在职人员基本养老保险缴费支出。
十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指中级人民法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。
十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。